DIRETTORE DI AREA |
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13/05/2024 | LAVORI DI SOMMA URGENZA AI SENSI DELL'ART. 140 DEL D. LGS. 36/2023 A SEGUITO DI AVVERSITA' ATMOSFERICHE VERIFICATESI IN DATA 27 E 28 FEBBRAIO 2024.
CONFERMA AFFIDAMENTO FORNITURA ASFALTO LIQUIDO ALLA DITTA KRAUSE ITALIA S.R.L. DI GRANAROLO DELL'EMILIA (BO). CIG B0C3A06BC3. | €
2.520,00
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13/05/2024 | ACQUISTO ARREDO SCOLASTICO | €
3.872,28
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13/05/2024 | FORNITURA VESTIARIO DPI PER DIPENDENTI E COLLABORATORI COMUNALI. AFFIDAMENTO DIRETTO E DECISIONE DI CONTRARRE ALLA DITTA CLINICA DELL' UTENSILE DI GIANNI ZORZETTO DI VICENZA. CIG B11A03481F. | €
7.226,14
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13/05/2024 | LAVORI DI SOMMA URGENZA AI SENSI DELL'ART. 140 DEL D. LGS. 36/2023 A SEGUITO DI AVVERSITA' ATMOSFERICHE VERIFICATESI IN DATA 27 E 28 FEBBRAIO 2024.
CONFERMA AFFIDAMENTO NOLEGGIO SEMAFORI COMPRESO TRASPORTO ALLA DITTA COSTRUZIONI FRIGO S.R.L. DI LONGARE (VI). | €
200,00
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DIRETTORE DI AREA |
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13/05/2024 | LAVORI DI SOMMA URGENZA AI SENSI DELL'ART. 140 DEL D. LGS. 36/2023 A SEGUITO DI AVVERSITA' ATMOSFERICHE VERIFICATESI IN DATA 27 E 28 FEBBRAIO 2024.
CONFERMA AFFIDAMENTO NOLEGGIO SEMAFORI FRANCO MAGAZZINO EDILE ALLA DITTA GIURIATO S.R.L. SOCIO UNICO DI ZANE' (VI). | €
167,40
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13/05/2024 | AFFIDO ALLA DITTA VILLA SERVICE SRL DEL SERVIZIO DI LAVAGGIO, PULIZIA E IGIENIZZAZIONE DEGLI AUTOVEICOLI COMUNALI - CIG. B18CD04140. | €
630,00
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DIRETTORE DI AREA |
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13/05/2024 | LAVORI DI SOMMA URGENZA AI SENSI DELL'ART. 140 DEL D. LGS. 36/2023 A SEGUITO DI AVVERSITA' ATMOSFERICHE VERIFICATESI IN DATA 27 E 28 FEBBRAIO 2024.
CONFERMA AFFIDAMENTO FORNITURA DI SABBIA ALLA DITTA ZAMBERLAN EDILIZIA S.R.L. DI SOVIZZO (VI). CIG B0C3A06BC3. | €
75,00
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DIRETTORE DI AREA |
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13/05/2024 | LAVORI DI SOMMA URGENZA AI SENSI DELL'ART. 140 DEL D. LGS. 36/2023 A SEGUITO DI AVVERSITA' ATMOSFERICHE VERIFICATESI IN DATA 27 E 28 FEBBRAIO 2024. CONFERMA AFFIDAMENTO FORNITURA STABILIZZATO ALLA DITTA AUTOTRASPORTI CONTO TERZI DI BORTOLI MASSIMO DI ALTAVILLA VICENTINA (VI). CIG N. B0C390EF1A. | €
884,00
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10/05/2024 | AFFIDO DIRETTO PER LA FORNITURA DI DOGHE IN PLASTICA RICICLATA A FAVORE DELLA DITTA P.M. MODIFICHE | €
1.415,20
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DIRETTORE DI AREA |
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07/05/2024 | LAVORI DI SOMMA URGENZA AI SENSI DELL'ART. 140 DEL D. LGS. 36/2023 A SEGUITO DI AVVERSITA' ATMOSFERICHE VERIFICATESI IN DATA 27 E 28 FEBBRAIO 2024.
CONFERMA AFFIDAMENTO FORNITURA SEGNALETICA STRADALE ALLA DITTA VENETA SICUREZZA E SEGNALETICA STRADALE S.R.L. DI DUE CARRARE (PD). CIG N. B0C3C1F6EA. | €
670,00
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07/05/2024 | LAVORI DI SOMMA URGENZA AI SENSI DELL'ART. 140 DEL D.LGS. 36/2023 A SEGUITO DI AVVERSITA' ATMOSFERICHE VERIFICATESI IN DATA 27 E 28 FEBBRAIO 2024.
CONFERMA AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA MASSIGNAN GIULIANO DI ALTAVILLA VICENTINA E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG N. B0C37D1913. | €
3.390,00
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02/05/2024 | APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLE NUOVE LINEE GAS C/O LA SCUOLA PRIMARIA "A. FRANK" E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA. CUP F83F23000190004. | €
45.000,00
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DIRETTORE DI AREA |
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02/05/2024 | LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DI ALCUNE LINEE DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE, ANNO 2024. DECISIONE DI CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DIRETTO ALL'ING. MASSIMO BORDIN DI SAN BELLINO (RO) DEL SERVIZIO ATTINENTE ALL'ARCHITETTURA ED ALL'INGEGNERIA INERENTE LA PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICO - ECONOMICA ED ESECUTIVA, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, DIREZIONE, MISURA E CONTABILITA' LAVORI, REDAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. CUP F84D23000170001, CIG B1168A5EEC. | €
10.401,10
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DIRETTORE DI AREA |
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02/05/2024 | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI FORNITURA CASSONETTI IN OCCASIONE DELLA 95^ ADUNATA NAZIONALE DEGLI ALPINI DEL 10-12 MAGGIO 2024 | €
366,00
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DIRETTORE DI AREA |
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02/05/2024 | AFFIDAMENTO SERVIZIO PULIZIA LOCALI CONCESSI A VARI GRUPPI DI ALPINI DURANTE LA 95^ ADUNATA NAZIONALE DEGLI ALPINI DEL 10-12 MAGGIO 2024 | €
445,30
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DIRETTORE DI AREA |
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29/04/2024 | LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DI ALCUNE LINEE DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE, ANNO 2024. ASSUNZIONE DELL'INCARICO DI RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO ED INDIVIDUAZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO. CUP F84D23000170001 | €
0,00
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DIRETTORE DI AREA |
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29/04/2024 | COLONNINA DI RICARICA PER VEICOLI ELETTRICI IN PIAZZA DELLA LIBERTA'. RINNOVO GESTIONE DEI PAGAMENTI CON CARTA DI CREDITO SU POS INTEGRATI PER IL BIENNIO 2024-2025. AFFIDAMENTO DIRETTO E DECISIONE DI CONTRARRE A FAVORE DELLA SOCIETA' NAYAX | €
322,08
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DIRETTORE DI AREA |
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29/04/2024 | AFFIDAMENTO ALLA DITTA INDUSTRIAL CARS SPA DELLA REVISIONE PERIODICA DEL RIMORCHIO AD ASSE CENTRALE IN USO AL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE - CIG. B05A80A74F | €
348,01
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DIRETTORE DI AREA |
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18/04/2024 | ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISIZIONE SERVIZI CENTRALIZZATI RETE BIBLIOTECARIA VICENTINA 1° SEMESTRE 2024 - INTEGRAZIONE. | €
350,00
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DIRETTORE DI AREA |
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16/04/2024 | SERVIZIO RELATIVO ALLA TELEASSISTENZA, TELEMONITORAGGIO, GESTIONE SMS E GESTIONE PAGAMENTI PER LA COLONNINA DI RICARICA AUTO ELETTRICHE. ANNO 2024-2025. DECISIONE DI CONTRARRE IN FAVORE DELLA DITTA LAMPIONET S.R.L. | €
732,00
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